2018年度各区域、项目部任期工作目标责任书
2018/4/20 0:00:00 来源: 中国城乡环卫网   责任编辑:中国城乡环卫网

   为明确各区域、项目部2017年度工作目标责任,确保达成集团整体目标,特制订本工作目标责任书:

  一、工作职责

  1、负责对辖区生活垃圾进行集中清运处理。

  2、负责对辖区、托管行政村、厂矿企事业单位保洁质量的检查、指导。

  3、负责对辖区环卫设施及其他物资的管理、维护。

  4、负责对辖区内管理人员的考勤、管理、考核、奖惩。

  5、负责对保洁员、垃圾清运车辆、办公用车、清扫车辆的管理、考勤、工作量考核等工作。

  6、负责对辖区内保洁清运质量的检查、考核、奖惩。

  7、负责辖区内保洁工具、劳保用品、工作服等的发放,对保洁清运工作的调度、检查、指导、管理。

  8、负责对托管市县区、镇街区、村庄、厂矿企事业单位托管费收缴等工作。

  9、负责各项目部物资的审批、费用的签字和项目部费用的控制、利润分析。

  10、完成集团领导交办的其他工作任务。

  二、目标责任

  (一)项目拓展与维护

  1、项目拓展

  昌邑康洁环卫集团现有24个区域及8个单独项目部,共计32个,按照每个区域新项目拓展任务750万元、单独项目部85万元计算,新项目拓展总任务指标为19535.83万元。该任务目标包含新项目拓展、老项目新增加的补充合同以及新增有偿服务合同等部分的数额总和。

  (1)完成任务的区域及项目部,发放区域经理及项目经理年绩效工资的30%;

  (2)超额完成任务的,超额部分按照公司的规定(另行制订)再进行奖励;

  (3)新项目拓展未完成任务的,按照完成项目拓展任务目标的比例,发放区域经理、项目经理年绩效工资的30%。

  (4)对年内新的区域及项目部,按照项目实际进入的时间计算新项目拓展任务目标;对年内退出的区域及项目部,按照退出的时间计算新项目拓展任务目标。

  2、项目维护

  (1)各区域及项目部能够按照签订的项目合同期限顺利履行完成,并能够再完整的续签该项目合同、正常运营的,发放区域经理及项目经理年绩效工资的30%;

  (2)各区域及项目部仅能够按照签订的项目合同期限顺利履行完成,未再完整的续签该项目合同的,发放区域经理及项目经理年绩效工资的10%;

  (3)在项目合同约定的期限之内,因为质量问题等原因,甲方中途终止合同的,根据年内损失合同额的比例核减发放区域经理及项目经理年绩效工资的30%。

  (二)项目维护费(公关费)

  项目维护费(公关费)依据各区域辖区内的主管单位及乡镇总数进行预算。每个主管单位及乡镇项目维护费预算为1000元/月,城区项目部为1200元/月,该费用包含逢年过节公关及日常接待费等,由区域经理统一调配使用。使用该费用时,各区域打审批报市场运营部核准;市场运营部和财务部掌握各区域费用总额,按照时间进度审批,控制的原则是每月支出不突破月预算的60%,40%的维护费用于处理重大节日及特殊事件,不能寅吃卯粮,不够的自理。该费用结余部分的 70%作为区域经理和项目经理的奖励,由区域经理提出分配方案,报运营部审批,报财务部备案;剩余的30%留公司。

  (三)项目扣款

  1、各区域及项目部扣款的任务目标为零,区域的扣款是该区域各项目部扣款的总和。一个区域内只要产生扣款,就由该区域内全部工作人员按一定的比例承担,其中区域经理承担该区域扣款额的2%,项目经理承担该项目部扣款额的5%。

  2、区域经理和项目经理承担的扣款额,按月计算从发放的季度绩效中扣除,全年承担的扣款总数,在年底统计好,发放年终绩效时一次性找齐;其他人员承担的扣款按月从工资中扣减。

  (四)项目部广告招商

  各区域、项目部广告招商不作为任务指标下达,只要揽到广告项目,就提成该项目纯利润的20%作为区域经理和项目经理的奖励,由区域经理提出分配方案,报运营部审批,报财务部备案。

  三、考核管理办法

  (一)、车辆维修费及燃油费管理按照集团相关制度规定。

  (二)、按照《关于规范1-4级考核办法的说明》,完成每月1-4级考核。

  (三)、本考核办法只适用于各个区域项目部考核使用

  1、质量考核得分(满分40分)计算公式:(区域 1—12月份质量考核得分之和÷12)×40%=该项得分

  2、综合考核得分(满分10分)计算公式:(区域 1—12月份综合考核得分之和÷12)×10%×10%=该项得分

  3、工作量得分(满分30分)计算公式:

  (1)30(满分)/公司全部项目部所管理的总户数=工作量基数

  (2)工作量基数×项目部所管理的户数=项目部工作量得分

  (3)区域内各个项目部工作量得分之和=区域工作量得分

  4、利润率得分(满分10分)计算公式:区域一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月份利润率×10=该项得分。该项最低分为0分。

  5、安全生产为扣分项目,总分为10分。10月、11月、12月区域内每出现一次安全事故,根据该事故性质不同,按对应的分值计算。

  (1)该事故中我方造成对方人员死亡,扣4分

  (2)该事故中我方造成对方人员受伤、车辆损伤等情况,扣3分

  (3)该事故中我方与对方同等责任,扣2.5分

  (4)该事故中对方造成我方人员死亡,扣2分

  (5)该事故中对方造成我方人员受伤、车辆损伤的情况,扣1分

  安全生产得分(满分10分)计算公式:

  (1)事故性质对应的扣分值×【 事故次数÷(项目部的车辆总数)或 (项目部的总户数÷1000)×100% 】 ×100% =总扣分(区域)

  (2)安全生产总分(10分)-总扣分(区域)=该项得分(扣分数值累计叠加,但该项最低得分为0分)

  6、总得分(满分100分)计算公式:质量考核得分+综合考核得分+工作量得分+利润率得分+安全生产得分=该项得分

  四、工作责任奖惩办法

  1、严格遵守集团内各项规章制度,如有违反按相关规定进行扣罚。

  2、按《各区域、项目部四级考核管理制度》及《质量考核工作管理制度》对项目部、管理人员、保洁员、车组进行奖惩,每月通报项目部托管质量情况,并对应奖惩各级人员。

  3、在质量监管部、市场运营部、财物管理部、设备管理部、调度指挥中心等部室每月综合考核排名中,连续两个月排在后五名或者半年内有三次排在后五名的项目部给予正、副经理降职或者辞退处分。

  4、根据项目部经理日常抽查片区的托管质量情况在月终对管理员进行相应扣罚,对应托管质量检查项目的扣罚标准进行扣罚。

  5、中转站的管理员与掏料工要加强对设备的管理及养护,严禁酒后上岗,发现一次扣罚当事人50元,因工作不认真负责而造成设备人为损坏的,一次扣罚当事人100元。

  6、项目部对管理人员及清运、清扫车组进行检查考核:片区管理员实行前50%名奖励,后50%名扣罚。奖惩幅度最高名次奖励100元,最低名次扣罚100元;对清运、清扫车组的检查考核,按对应项目进行奖罚,奖罚幅度与管理人员相同,特殊重大事故按集团规定处罚。

  7、管理员每月对各管辖片区保洁员进行检查排名,保洁员实行前5名奖励,后5名扣罚。奖惩幅度最高名次奖励50元,最低名次扣罚50元。

  8、按照环卫管理标准,项目部要制定详细的环境卫生作业质量标准,环卫设施管理制度及其工作任务规章制度,如因管理不严,制度未落实而影响工作,扣罚项目部负责人100元。

  9、项目部经理严格细致及时的核定调整项目部统筹经费标准。如因管理不严造成不应支付的费用或违规支出,扣罚项目部不按规定支出费用至少2倍的金额,视情节严重程度落实扣罚。

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